购买办公用品报销单通常需要附上原始单据以便进行财务审核和报销。这些原始单据可以是购买办公用品的发票、收据或者其他相关凭证。下面是一个简单的流程说明。
1、选购办公用品：在选购办公用品时，尽量选择能够提供发票或收据的正规商家，以确保购买行为的合规性和可报销性。
2、获取发票或收据：购买完成后，商家会提供发票或收据作为购买凭证，请仔细检查发票或收据上的信息，确保内容准确无误，并加盖商家公章。
3、填写报销单：在报销单上填写相关信息，如报销部门、报销日期、报销事由（购买办公用品）、金额等。
4、附上原始单据：将购买办公用品的发票或收据附在报销单后面，如果购买办公用品较多，可以附上购买清单或明细表，以便核对。
5、提交审核：将填写完整的报销单及附上的原始单据提交给所在部门的负责人进行审批。
6、财务审核与报销：经过部门负责人审批后，报销单会转到财务部门进行审核，财务部门会核对发票或收据的真实性、合法性以及报销金额的准确性，审核无误后，财务部门会按照公司规定进行报销。
不同公司可能有不同的报销流程和规定，请按照所在公司的实际要求进行操作，确保提供的原始单据真实、合法、有效，以避免不必要的麻烦。
