单位购买电脑的报账流程通常包括以下步骤。
1、填写报销单：在公司的报销系统中填写采购报销单，明确填写报销部门、报销日期、报销事由（如购买电脑设备）、报销金额以及支付方式等信息，同时需要上传购买电脑的发票和收据作为报销的原始凭证。
2、审核审批：将填写好的报销单提交给直属上级审核审批，确保购买的电脑符合公司需求和预算，审批流程可能包括多个层级，需耐心等待。
3、财务核实：报销单经过审核后，会进入财务部门进行核实，财务部门会核对发票、收据和报销单上的信息是否一致，确认无误后才会进行后续处理。
4、付款及入账：财务部门完成核实后，会将款项支付给报销人，并在公司的财务系统中进行入账处理。
具体的报账流程可能因公司政策和规定不同而有所差异，建议咨询所在公司的财务部门或相关管理人员，了解具体的报账要求和流程。
