由于无法直接绘制流程图，我将为您提供一个关于购买材料报销流程的描述，您可以根据此描述自行绘制流程图。
1、需求提出：部门或项目团队提出购买材料的请求。
2、审批：请求经过相关部门负责人审批。
3、采购：采购部门根据审批结果，进行材料采购。
4、材料接收：材料到货后，由仓库或指定人员接收并验收材料，确保材料数量、质量符合要求。
5、报销申请：采购部门提交报销申请，包括购买材料的发票、验收单、采购合同等相关凭证。
6、审核：财务部门对报销申请进行审核，核对发票、验收单、采购合同等信息是否一致。
7、审批：报销申请经过财务部门负责人审批。
8、付款：财务部门根据审批结果，支付材料款项。
9、记账：财务部门进行账务处理，记录购买材料的明细账目。
在绘制流程图时，可以使用图形表示每个步骤，例如矩形表示流程步骤，箭头表示流程方向，决策点可以用菱形表示等，将上述步骤按照逻辑顺序连接起来，即可得到购买材料报销的流程图。
希望这个描述对您有所帮助！如有任何其他问题，请随时提问。
